| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 735 000 Kč | 735 000 Kč | 119 404 Kč | 16,2% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 60 000 Kč | 57 240 Kč | 25 588 Kč | 44,7% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 0 Kč | 4 990 Kč | 3 131 Kč | 62,7% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 0 Kč | 1 730 Kč | 1 136 Kč | 65,7% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 0 Kč | 40 Kč | 34 Kč | 84,2% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 1 149 Kč | 23,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 82 845 Kč | 82,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 100 000 Kč | 96 000 Kč | 5 522 Kč | 5,8% |
| 6121 | Stavby | 450 000 Kč | 450 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |