| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 735 000 Kč | 735 000 Kč | 158 450 Kč | 21,6% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 60 000 Kč | 57 226 Kč | 43 613 Kč | 76,2% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 0 Kč | 4 990 Kč | 4 306 Kč | 86,3% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 0 Kč | 1 730 Kč | 1 563 Kč | 90,3% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 0 Kč | 54 Kč | 53 Kč | 98,2% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 1 149 Kč | 23,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 100 000 Kč | 123 000 Kč | 102 245 Kč | 83,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 100 000 Kč | 73 000 Kč | 5 522 Kč | 7,6% |
| 6121 | Stavby | 450 000 Kč | 450 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |