| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 692 000 Kč | 3 692 000 Kč | 446 208 Kč | 12,1% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 800 000 Kč | 800 000 Kč | 10 208 Kč | 1,3% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 872 000 Kč | 872 000 Kč | 436 000 Kč | 50,0% |
| 6121 | Stavby | 2 000 000 Kč | 2 000 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |