| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 692 000 Kč | 3 315 417 Kč | 1 635 948 Kč | 49,3% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 7 623 Kč | 50,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 800 000 Kč | 800 000 Kč | 37 359 Kč | 4,7% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 872 000 Kč | 872 000 Kč | 872 000 Kč | 100,0% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 623 417 Kč | 623 417 Kč | 100,0% |
| 6121 | Stavby | 2 000 000 Kč | 1 000 000 Kč | 95 550 Kč | 9,6% |