| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 845 000 Kč | 845 000 Kč | 341 536 Kč | 40,4% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 8 000 Kč | 16 400 Kč | 16 374 Kč | 99,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 12 000 Kč | 10 000 Kč | 6 825 Kč | 68,3% |
| 5154 | Elektrická energie | 120 000 Kč | 144 000 Kč | 143 944 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000 Kč | 16 600 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 150 000 Kč | 175 000 Kč | 174 393 Kč | 99,7% |
| 6121 | Stavby | 500 000 Kč | 478 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |