| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 845 000 Kč | 845 000 Kč | 101 962 Kč | 12,1% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 8 000 Kč | 16 400 Kč | 16 374 Kč | 99,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 12 000 Kč | 12 000 Kč | 3 422 Kč | 28,5% |
| 5154 | Elektrická energie | 120 000 Kč | 120 000 Kč | 44 536 Kč | 37,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000 Kč | 41 600 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 37 630 Kč | 25,1% |
| 6121 | Stavby | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |