| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 907 000 Kč | 1 007 000 Kč | 529 758 Kč | 52,6% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 72 030 Kč | 72,0% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 50 000 Kč | 40 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 38 654 Kč | 77,3% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 39 600 Kč | 79,2% |
| 5164 | Nájemné | 0 Kč | 14 000 Kč | 3 630 Kč | 25,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 300 000 Kč | 400 000 Kč | 320 312 Kč | 80,1% |
| 5171 | Opravy a udržování | 150 000 Kč | 146 000 Kč | 55 531 Kč | 38,0% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |