| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 907 000 Kč | 1 004 760 Kč | 813 076 Kč | 80,9% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 98 411 Kč | 98,4% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 50 000 Kč | 35 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 41 152 Kč | 82,3% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 871 Kč | 43,6% |
| 5154 | Elektrická energie | 50 000 Kč | 52 000 Kč | 51 800 Kč | 99,6% |
| 5164 | Nájemné | 0 Kč | 14 000 Kč | 7 260 Kč | 51,9% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 0 Kč | 3 000 Kč | 2 420 Kč | 80,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 300 000 Kč | 600 000 Kč | 555 631 Kč | 92,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 150 000 Kč | 143 760 Kč | 55 531 Kč | 38,6% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 200 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |