| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 907 000 Kč | 907 000 Kč | 218 344 Kč | 24,1% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 41 598 Kč | 41,6% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 38 654 Kč | 77,3% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 20 000 Kč | 40,0% |
| 5164 | Nájemné | 0 Kč | 4 000 Kč | 3 630 Kč | 90,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 95 816 Kč | 31,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 150 000 Kč | 146 000 Kč | 18 645 Kč | 12,8% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |