| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 516 000 Kč | 516 000 Kč | 8 823 Kč | 1,7% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5153 | Plyn | 55 000 Kč | 55 000 Kč | 7 260 Kč | 13,2% |
| 5154 | Elektrická energie | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 8 000 Kč | 8 000 Kč | 363 Kč | 4,5% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 1 200 Kč | 3,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 120 000 Kč | 120 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |