| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 0 Kč | 65 000 Kč | 50 601 Kč | 77,8% | |
| 5019 | Ostatní platy | 0 Kč | 1 000 Kč | 796 Kč | 79,6% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0 Kč | 40 650 Kč | 26 630 Kč | 65,5% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 0 Kč | 300 Kč | 270 Kč | 90,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 3 040 Kč | 3 038 Kč | 99,9% |
| 5164 | Nájemné | 0 Kč | 13 000 Kč | 12 998 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 2 810 Kč | 2 800 Kč | 99,6% |
| 5173 | Cestovné | 0 Kč | 1 500 Kč | 1 405 Kč | 93,7% |
| 5175 | Pohoštění | 0 Kč | 2 700 Kč | 2 664 Kč | 98,7% |