| 5011 |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech
|
1 220 000 Kč |
1 266 000 Kč |
1 265 168 Kč |
99,9% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
70 000 Kč |
70 000 Kč |
66 495 Kč |
95,0% |
| 5031 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
|
303 000 Kč |
316 000 Kč |
315 104 Kč |
99,7% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
110 000 Kč |
115 000 Kč |
114 350 Kč |
99,4% |
| 5038 |
Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání
|
6 000 Kč |
6 000 Kč |
5 112 Kč |
85,2% |
| 5042 |
Odměny za užití počítačových programů
|
12 000 Kč |
18 000 Kč |
17 438 Kč |
96,9% |
| 5132 |
Ochranné pomůcky
|
5 000 Kč |
1 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5136 |
Knihy a obdobné listinné informační prostředky
|
5 000 Kč |
5 000 Kč |
274 Kč |
5,5% |
| 5137 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
|
50 000 Kč |
76 000 Kč |
75 468 Kč |
99,3% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
35 000 Kč |
35 000 Kč |
30 197 Kč |
86,3% |
| 5153 |
Plyn
|
50 000 Kč |
38 000 Kč |
37 217 Kč |
97,9% |
| 5154 |
Elektrická energie
|
35 000 Kč |
35 000 Kč |
30 960 Kč |
88,5% |
| 5161 |
Poštovní služby
|
5 000 Kč |
5 000 Kč |
4 199 Kč |
84,0% |
| 5162 |
Služby elektronických komunikací
|
20 000 Kč |
20 000 Kč |
16 700 Kč |
83,5% |
| 5164 |
Nájemné
|
20 000 Kč |
20 000 Kč |
19 602 Kč |
98,0% |
| 5166 |
Konzultační, poradenské a právní služby
|
40 000 Kč |
40 000 Kč |
31 460 Kč |
78,7% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
20 000 Kč |
22 100 Kč |
21 500 Kč |
97,3% |
| 5168 |
Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi
|
70 000 Kč |
74 560 Kč |
74 320 Kč |
99,7% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
300 000 Kč |
251 340 Kč |
251 145 Kč |
99,9% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
9 371 Kč |
93,7% |
| 5172 |
Podlimitní programové vybavení
|
20 000 Kč |
0 Kč |
0 Kč |
0,00% |
| 5173 |
Cestovné
|
10 000 Kč |
7 000 Kč |
6 325 Kč |
90,4% |
| 5175 |
Pohoštění
|
7 000 Kč |
7 000 Kč |
6 200 Kč |
88,6% |
| 5194 |
Výdaje na věcné dary
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
9 383 Kč |
93,8% |
| 5321 |
Neinvestiční transfery obcím
|
6 000 Kč |
1 000 Kč |
1 000 Kč |
100,0% |
| 5329 |
Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně
|
20 000 Kč |
10 000 Kč |
9 850 Kč |
98,5% |
| 5362 |
Platby daní státnímu rozpočtu
|
5 000 Kč |
5 000 Kč |
890 Kč |
17,8% |
| 5499 |
Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám
|
24 000 Kč |
24 000 Kč |
22 000 Kč |
91,7% |