| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 63 849 719 Kč | 64 630 289 Kč | 40 854 199 Kč | 63,2% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 20 919 719 Kč | 21 772 739 Kč | 33 909 793 Kč | 155,7% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 42 930 000 Kč | 42 857 550 Kč | 6 944 405 Kč | 16,2% |