| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 20 919 719 Kč | 21 772 739 Kč | 33 909 793 Kč | 155,7% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 5 965 300 Kč | 5 965 300 Kč | 1 789 954 Kč | 30,0% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 11 623 600 Kč | 11 926 320 Kč | 1 803 705 Kč | 15,1% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 72 420 Kč | 127 440 Kč | 107 434 Kč | 84,3% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 3 180 399 Kč | 3 675 679 Kč | 30 186 700 Kč | 821,3% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 20 000 Kč | 33,3% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 18 000 Kč | 18 000 Kč | 2 000 Kč | 11,1% |