| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 42 930 000 Kč | 42 857 550 Kč | 6 944 405 Kč | 16,2% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 60 000 Kč | 286 270 Kč | 226 270 Kč | 79,0% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 42 870 000 Kč | 42 571 280 Kč | 6 718 135 Kč | 15,8% |