| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 9 038 000 Kč | 8 838 000 Kč | 379 616 Kč | 4,3% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 250 000 Kč | 250 000 Kč | 52 902 Kč | 21,2% |
| 5171 | Opravy a udržování | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 99 963 Kč | 33,3% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 8 000 Kč | 8 000 Kč | 2 000 Kč | 25,0% |
| 6121 | Stavby | 8 420 000 Kč | 8 220 000 Kč | 224 752 Kč | 2,7% |