| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 353 100 Kč | 353 100 Kč | 46 376 Kč | 13,1% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 22 140 Kč | 31,6% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 2 345 Kč | 39,1% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 851 Kč | 42,6% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 100 Kč | 100 Kč | 40 Kč | 39,7% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 19 400 Kč | 12,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 100 000 Kč | 98 400 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 1 600 Kč | 1 600 Kč | 100,0% |