| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 490 000 Kč | 5 932 100 Kč | 1 567 115 Kč | 26,4% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 800 000 Kč | 800 000 Kč | 1 065 Kč | 0,1% |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 100,0% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 2 650 000 Kč | 3 092 100 Kč | 1 546 050 Kč | 50,0% |
| 6121 | Stavby | 2 000 000 Kč | 2 000 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |