| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 097 000 Kč | 1 097 000 Kč | 169 368 Kč | 15,4% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 120 000 Kč | 120 000 Kč | 32 977 Kč | 27,5% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 27 225 Kč | 54,5% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 19 440 Kč | 27,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 700 000 Kč | 700 000 Kč | 89 726 Kč | 12,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |