| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 22 035 000 Kč | 22 050 000 Kč | 6 748 335 Kč | 30,6% | |
| 433 | Sociální péče a pomoc manželství a rodinám | 22 000 000 Kč | 22 000 000 Kč | 6 698 335 Kč | 30,4% |
| 435 | Sociální služby v oblasti sociální péče | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 100,0% |
| 437 | Služby sociální prevence | 15 000 Kč | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 100,0% |