| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 22 000 000 Kč | 22 000 000 Kč | 6 698 335 Kč | 30,4% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 1 820 Kč | 1 815 Kč | 99,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 302 500 Kč | 302 500 Kč | 100,0% |
| 6121 | Stavby | 22 000 000 Kč | 21 695 680 Kč | 6 394 020 Kč | 29,5% |