| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 289 000 Kč | 11 243 328 Kč | 9 944 865 Kč | 88,5% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 3 391 000 Kč | 3 865 951 Kč | 3 552 065 Kč | 91,9% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 4 813 000 Kč | 6 947 289 Kč | 5 052 093 Kč | 72,7% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 0 Kč | 4 000 Kč | 3 787 Kč | 94,7% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 35 000 Kč | 336 088 Kč | 1 296 920 Kč | 385,9% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 0 Kč | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 100,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |