| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 10 044 800 Kč | 12 167 867 Kč | 10 376 870 Kč | 85,3% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 3 563 000 Kč | 3 845 775 Kč | 3 579 765 Kč | 93,1% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 6 378 800 Kč | 8 134 897 Kč | 5 770 319 Kč | 70,9% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 0 Kč | 6 500 Kč | 6 323 Kč | 97,3% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 53 000 Kč | 88 695 Kč | 978 463 Kč | 1 103,2% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 0 Kč | 42 000 Kč | 42 000 Kč | 100,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |