| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 11 716 800 Kč | 13 087 221 Kč | 8 144 353 Kč | 62,2% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 3 980 000 Kč | 4 336 831 Kč | 3 425 291 Kč | 79,0% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 7 636 800 Kč | 8 566 160 Kč | 4 016 233 Kč | 46,9% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 0 Kč | 12 240 Kč | 12 239 Kč | 100,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 35 000 Kč | 80 090 Kč | 648 690 Kč | 810,0% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 15 000 Kč | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 100,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 50 000 Kč | 51 900 Kč | 1 900 Kč | 3,7% |