| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 11 940 800 Kč | 12 758 217 Kč | 7 050 506 Kč | 55,3% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 3 984 000 Kč | 4 008 000 Kč | 2 553 708 Kč | 63,7% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 7 811 800 Kč | 8 457 125 Kč | 3 411 181 Kč | 40,3% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 0 Kč | 6 436 Kč | 6 436 Kč | 100,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 80 000 Kč | 216 657 Kč | 1 059 182 Kč | 488,9% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 15 000 Kč | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 100,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |