| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 11 940 800 Kč | 11 558 293 Kč | 9 921 936 Kč | 85,8% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 3 984 000 Kč | 4 086 135 Kč | 3 554 669 Kč | 87,0% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 7 811 800 Kč | 7 137 466 Kč | 5 109 424 Kč | 71,6% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 0 Kč | 46 436 Kč | 46 436 Kč | 100,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 80 000 Kč | 218 257 Kč | 1 191 407 Kč | 545,9% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 15 000 Kč | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 100,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |