| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 10 041 700 Kč | 10 763 461 Kč | 4 721 900 Kč | 43,9% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 4 124 100 Kč | 4 129 860 Kč | 1 621 132 Kč | 39,3% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 5 809 600 Kč | 6 349 173 Kč | 1 429 640 Kč | 22,5% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 0 Kč | 24 686 Kč | 24 686 Kč | 100,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 43 000 Kč | 194 742 Kč | 1 646 442 Kč | 845,4% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |