| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 10 041 700 Kč | 12 063 817 Kč | 9 049 314 Kč | 75,0% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 4 124 100 Kč | 4 174 860 Kč | 2 992 033 Kč | 71,7% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 5 809 600 Kč | 7 531 529 Kč | 3 797 430 Kč | 50,4% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 0 Kč | 24 686 Kč | 24 686 Kč | 100,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 43 000 Kč | 224 742 Kč | 2 177 165 Kč | 968,7% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 15 000 Kč | 58 000 Kč | 58 000 Kč | 100,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |