| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 10 041 700 Kč | 10 316 205 Kč | 3 525 427 Kč | 34,2% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 4 124 100 Kč | 4 124 100 Kč | 968 267 Kč | 23,5% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 5 809 600 Kč | 5 908 677 Kč | 924 882 Kč | 15,7% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 0 Kč | 23 686 Kč | 23 686 Kč | 100,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 43 000 Kč | 194 742 Kč | 1 608 592 Kč | 826,0% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |