| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 968 990 Kč | 13 509 183 Kč | 11 074 666 Kč | 82,0% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 2 275 675 Kč | 2 552 349 Kč | 2 566 957 Kč | 100,6% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 5 571 065 Kč | 9 172 712 Kč | 5 733 137 Kč | 62,5% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 58 000 Kč | 63 000 Kč | 53 990 Kč | 85,7% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 564 250 Kč | 1 212 025 Kč | 2 398 684 Kč | 197,9% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 500 000 Kč | 509 096 Kč | 300 196 Kč | 59,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 0 Kč | 0 Kč | 21 702 Kč | 0,00% |