| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 9 414 170 Kč | 13 312 457 Kč | 12 534 792 Kč | 94,2% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 3 142 367 Kč | 3 286 631 Kč | 3 072 872 Kč | 93,5% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 5 460 003 Kč | 8 610 441 Kč | 6 758 735 Kč | 78,5% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 42 000 Kč | 64 000 Kč | 63 990 Kč | 100,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 769 800 Kč | 1 150 660 Kč | 2 449 667 Kč | 212,9% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 0 Kč | 189 528 Kč | 189 528 Kč | 100,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 0 Kč | 11 197 Kč | 0 Kč | 0,0% |