| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 16 068 742 Kč | 16 250 533 Kč | 2 736 402 Kč | 16,8% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 4 245 353 Kč | 4 247 168 Kč | 600 076 Kč | 14,1% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 7 886 839 Kč | 7 922 688 Kč | 674 879 Kč | 8,5% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 91 150 Kč | 91 150 Kč | 40 000 Kč | 43,9% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 3 835 400 Kč | 3 979 527 Kč | 1 421 447 Kč | 35,7% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |