| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 659 200 Kč | 6 736 230 Kč | 5 911 597 Kč | 87,8% | |
| 501 | Platy | 2 960 000 Kč | 2 959 000 Kč | 2 518 078 Kč | 85,1% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 2 232 000 Kč | 2 332 230 Kč | 2 137 723 Kč | 91,7% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 422 600 Kč | 1 420 400 Kč | 1 235 785 Kč | 87,0% |
| 504 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 44 600 Kč | 24 600 Kč | 20 011 Kč | 81,3% |