| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 619 500 Kč | 683 661 Kč | 576 863 Kč | 84,4% | |
| 5131 | Potraviny | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 29 000 Kč | 82 745 Kč | 77 434 Kč | 93,6% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 3 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 73 000 Kč | 36 000 Kč | 25 847 Kč | 71,8% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 91 000 Kč | 124 441 Kč | 88 101 Kč | 70,8% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 11 000 Kč | 11 000 Kč | 6 578 Kč | 59,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 412 500 Kč | 428 475 Kč | 378 902 Kč | 88,4% |