| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 14 775 600 Kč | 20 867 563 Kč | 18 293 816 Kč | 87,7% | |
| 512 | Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem | 0 Kč | 37 000 Kč | 36 854 Kč | 99,6% |
| 513 | Nákup materiálu | 619 500 Kč | 683 661 Kč | 576 863 Kč | 84,4% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 200 000 Kč | 198 500 Kč | 167 271 Kč | 84,3% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 2 054 100 Kč | 2 048 037 Kč | 1 647 957 Kč | 80,5% |
| 516 | Nákup služeb | 6 085 800 Kč | 6 974 361 Kč | 6 282 071 Kč | 90,1% |
| 517 | Ostatní nákupy | 5 660 000 Kč | 10 722 504 Kč | 9 381 560 Kč | 87,5% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 156 200 Kč | 203 500 Kč | 201 241 Kč | 98,9% |