| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 660 000 Kč | 10 722 504 Kč | 9 381 560 Kč | 87,5% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 5 477 500 Kč | 10 625 063 Kč | 9 332 072 Kč | 87,8% |
| 5172 | Programové vybavení | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 2 943 Kč | 58,9% |
| 5173 | Cestovné | 3 500 Kč | 4 441 Kč | 1 565 Kč | 35,2% |
| 5175 | Pohoštění | 152 000 Kč | 66 000 Kč | 27 473 Kč | 41,6% |
| 5176 | Účastnické poplatky na konference | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 17 507 Kč | 87,5% |