| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 25 350 000 Kč | 25 930 634 Kč | 21 779 419 Kč | 84,0% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 50 000 Kč | 170 000 Kč | 169 400 Kč | 99,6% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 25 200 000 Kč | 25 639 634 Kč | 21 489 260 Kč | 83,8% |
| 613 | Pozemky | 100 000 Kč | 121 000 Kč | 120 759 Kč | 99,8% |