| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 25 200 000 Kč | 25 639 634 Kč | 21 489 260 Kč | 83,8% | |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 25 000 000 Kč | 22 587 988 Kč | 18 873 493 Kč | 83,6% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 50 000 Kč | 2 601 647 Kč | 2 601 246 Kč | 100,0% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 150 000 Kč | 450 000 Kč | 14 520 Kč | 3,2% |