| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 404 000 Kč | 1 423 280 Kč | 1 316 549 Kč | 92,5% | |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 952 500 Kč | 968 380 Kč | 887 693 Kč | 91,7% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 435 500 Kč | 438 900 Kč | 417 086 Kč | 95,0% |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 16 000 Kč | 16 000 Kč | 11 770 Kč | 73,6% |