| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 730 100 Kč | 6 996 537 Kč | 6 456 273 Kč | 92,3% | |
| 501 | Platy | 2 980 000 Kč | 2 985 000 Kč | 2 854 456 Kč | 95,6% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 2 301 500 Kč | 2 381 157 Kč | 2 094 415 Kč | 88,0% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 404 000 Kč | 1 423 280 Kč | 1 316 549 Kč | 92,5% |
| 504 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 44 600 Kč | 207 100 Kč | 190 853 Kč | 92,2% |