| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 556 300 Kč | 999 117 Kč | 904 088 Kč | 90,5% | |
| 5131 | Potraviny | 0 Kč | 0 Kč | -0 Kč | 0,00% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 29 000 Kč | 49 647 Kč | 26 369 Kč | 53,1% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 3 000 Kč | 7 700 Kč | 29 163 Kč | 378,7% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 71 000 Kč | 79 500 Kč | 74 305 Kč | 93,5% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 82 500 Kč | 501 630 Kč | 482 662 Kč | 96,2% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 364 800 Kč | 354 640 Kč | 291 589 Kč | 82,2% |