| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 15 079 500 Kč | 21 673 472 Kč | 16 673 908 Kč | 76,9% | |
| 513 | Nákup materiálu | 556 300 Kč | 999 117 Kč | 904 088 Kč | 90,5% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 154 646 Kč | 77,3% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 1 948 500 Kč | 2 200 342 Kč | 2 000 415 Kč | 90,9% |
| 516 | Nákup služeb | 7 033 700 Kč | 8 245 480 Kč | 7 224 535 Kč | 87,6% |
| 517 | Ostatní nákupy | 5 104 000 Kč | 9 763 588 Kč | 6 215 028 Kč | 63,7% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 237 000 Kč | 264 945 Kč | 175 196 Kč | 66,1% |