| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 104 000 Kč | 9 763 588 Kč | 6 215 028 Kč | 63,7% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 4 918 000 Kč | 9 587 306 Kč | 6 096 836 Kč | 63,6% |
| 5172 | Programové vybavení | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5173 | Cestovné | 2 000 Kč | 6 382 Kč | 5 251 Kč | 82,3% |
| 5175 | Pohoštění | 152 000 Kč | 87 900 Kč | 43 511 Kč | 49,5% |
| 5176 | Účastnické poplatky na konference | 7 000 Kč | 7 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 20 000 Kč | 70 000 Kč | 69 429 Kč | 99,2% |