| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 31 028 700 Kč | 37 611 017 Kč | 34 706 903 Kč | 92,3% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 6 865 600 Kč | 7 441 101 Kč | 7 020 195 Kč | 94,3% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 20 077 800 Kč | 25 477 116 Kč | 17 523 421 Kč | 68,8% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 845 300 Kč | 922 000 Kč | 896 911 Kč | 97,3% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 2 697 000 Kč | 2 895 900 Kč | 8 722 705 Kč | 301,2% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 381 000 Kč | 657 000 Kč | 475 795 Kč | 72,4% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 162 000 Kč | 217 900 Kč | 67 877 Kč | 31,2% |