| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 637 700 Kč | 1 711 643 Kč | 1 683 252 Kč | 98,3% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 1 112 000 Kč | 1 168 557 Kč | 1 148 950 Kč | 98,3% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 506 000 Kč | 523 386 Kč | 519 148 Kč | 99,2% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 19 700 Kč | 19 700 Kč | 15 154 Kč | 76,9% |