| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 696 700 Kč | 8 060 106 Kč | 7 841 222 Kč | 97,3% | |
| 501 | Platy | 3 560 000 Kč | 3 725 253 Kč | 3 722 290 Kč | 99,9% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 2 489 000 Kč | 2 613 210 Kč | 2 431 785 Kč | 93,1% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 637 700 Kč | 1 711 643 Kč | 1 683 252 Kč | 98,3% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 3 895 Kč | 39,0% |