| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 845 300 Kč | 1 956 141 Kč | 1 588 347 Kč | 81,2% | |
| 5131 | Potraviny | 0 Kč | 500 Kč | 381 Kč | 76,3% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 5 593 Kč | 14,0% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 7 800 Kč | 7 800 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 36 500 Kč | 26 600 Kč | 20 691 Kč | 77,8% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 406 000 Kč | 899 048 Kč | 867 990 Kč | 96,5% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 7 000 Kč | 7 000 Kč | 5 985 Kč | 85,5% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 348 000 Kč | 975 193 Kč | 687 707 Kč | 70,5% |