| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 17 957 000 Kč | 24 487 924 Kč | 19 654 575 Kč | 80,3% | |
| 512 | Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem | 0 Kč | 35 600 Kč | 35 500 Kč | 99,7% |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 845 300 Kč | 1 956 141 Kč | 1 588 347 Kč | 81,2% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 2 536 500 Kč | 2 516 100 Kč | 2 115 779 Kč | 84,1% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 7 005 700 Kč | 8 887 375 Kč | 8 615 328 Kč | 96,9% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 7 332 500 Kč | 10 849 508 Kč | 7 093 228 Kč | 65,4% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 237 000 Kč | 243 200 Kč | 206 393 Kč | 84,9% |