| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 332 500 Kč | 10 849 508 Kč | 7 093 228 Kč | 65,4% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 7 220 200 Kč | 10 486 764 Kč | 6 775 630 Kč | 64,6% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 30 000 Kč | 78 300 Kč | 77 990 Kč | 99,6% |
| 5173 | Cestovné | 3 100 Kč | 22 244 Kč | 20 386 Kč | 91,6% |
| 5175 | Pohoštění | 60 200 Kč | 94 000 Kč | 54 374 Kč | 57,8% |
| 5176 | Účastnické úplaty na konference | 0 Kč | 15 000 Kč | 13 419 Kč | 89,5% |
| 5178 | Nájemné za nájem s právem koupě | 0 Kč | 134 200 Kč | 133 606 Kč | 99,6% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 19 000 Kč | 19 000 Kč | 17 824 Kč | 93,8% |