| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 39 452 200 Kč | 45 734 418 Kč | 45 803 480 Kč | 100,2% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 11 007 600 Kč | 10 968 360 Kč | 10 271 495 Kč | 93,6% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 21 856 500 Kč | 28 022 523 Kč | 24 541 247 Kč | 87,6% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 936 000 Kč | 1 320 200 Kč | 1 299 461 Kč | 98,4% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 4 332 100 Kč | 4 444 235 Kč | 9 300 536 Kč | 209,3% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 320 000 Kč | 338 650 Kč | 291 550 Kč | 86,1% |
| 58 | Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu | 0 Kč | 17 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 1 000 000 Kč | 623 450 Kč | 99 190 Kč | 15,9% |