| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 39 452 200 Kč | 40 055 200 Kč | 8 735 248 Kč | 21,8% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 11 007 600 Kč | 11 016 350 Kč | 2 688 443 Kč | 24,4% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 21 856 500 Kč | 22 427 150 Kč | 3 094 614 Kč | 13,8% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 936 000 Kč | 955 000 Kč | 742 172 Kč | 77,7% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 4 332 100 Kč | 4 336 700 Kč | 2 099 506 Kč | 48,4% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 320 000 Kč | 320 000 Kč | 61 960 Kč | 19,4% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 1 000 000 Kč | 1 000 000 Kč | 48 553 Kč | 4,9% |