| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 352 600 Kč | 1 780 435 Kč | 1 621 976 Kč | 91,1% | |
| 432 | Sociální péče a pomoc dětem a mládeži | 0 Kč | 11 835 Kč | 11 835 Kč | 100,0% |
| 433 | Sociální péče a pomoc manželství a rodinám | 450 000 Kč | 450 000 Kč | 435 952 Kč | 96,9% |
| 435 | Sociální služby v oblasti sociální péče | 902 600 Kč | 1 315 600 Kč | 1 171 189 Kč | 89,0% |
| 437 | Služby sociální prevence | 0 Kč | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 100,0% |