| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 902 600 Kč | 1 315 600 Kč | 1 156 062 Kč | 87,9% | |
| 4350 | Domovy pro seniory | 0 Kč | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 100,0% |
| 4351 | Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 902 600 Kč | 1 310 600 Kč | 1 151 062 Kč | 87,8% |