| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 902 600 Kč | 1 310 600 Kč | 1 151 062 Kč | 87,8% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 58 920 Kč | 73,7% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 14 612 Kč | 73,1% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 7 000 Kč | 7 000 Kč | 5 302 Kč | 75,7% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 600 Kč | 600 Kč | 326 Kč | 54,4% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 1 150 Kč | 23,0% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 22 000 Kč | 22 000 Kč | 17 693 Kč | 80,4% |
| 5154 | Elektrická energie | 90 000 Kč | 110 000 Kč | 97 062 Kč | 88,2% |
| 5155 | Pevná paliva | 90 000 Kč | 90 000 Kč | 71 638 Kč | 79,6% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 8 000 Kč | 8 000 Kč | 7 121 Kč | 89,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 360 000 Kč | 360 000 Kč | 330 000 Kč | 91,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 6 659 Kč | 33,3% |
| 5492 | Dary fyzickým osobám | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 153 380 Kč | 76,7% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 388 000 Kč | 387 200 Kč | 99,8% |