| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 475 000 Kč | 6 576 000 Kč | 3 525 184 Kč | 53,6% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 6 475 000 Kč | 6 572 500 Kč | 3 521 750 Kč | 53,6% |
| 5019 | Ostatní platy | 0 Kč | 3 500 Kč | 3 434 Kč | 98,1% |