| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 475 000 Kč | 6 478 500 Kč | 1 312 273 Kč | 20,3% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 6 475 000 Kč | 6 475 000 Kč | 1 312 273 Kč | 20,3% |
| 5019 | Ostatní platy | 0 Kč | 3 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |