| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 11 604 000 Kč | 11 587 000 Kč | 3 508 852 Kč | 30,3% | |
| 501 | Platy | 6 475 000 Kč | 6 478 500 Kč | 1 874 314 Kč | 28,9% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 2 464 000 Kč | 2 423 300 Kč | 812 771 Kč | 33,5% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 2 650 000 Kč | 2 651 200 Kč | 789 513 Kč | 29,8% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 15 000 Kč | 34 000 Kč | 32 254 Kč | 94,9% |