| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 11 604 000 Kč | 11 666 664 Kč | 10 350 309 Kč | 88,7% | |
| 501 | Platy | 6 475 000 Kč | 6 491 625 Kč | 5 739 644 Kč | 88,4% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 2 464 000 Kč | 2 473 839 Kč | 2 219 737 Kč | 89,7% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 2 650 000 Kč | 2 651 200 Kč | 2 366 441 Kč | 89,3% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 15 000 Kč | 50 000 Kč | 24 487 Kč | 49,0% |