| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 11 604 000 Kč | 11 581 000 Kč | 2 508 912 Kč | 21,7% | |
| 501 | Platy | 6 475 000 Kč | 6 478 500 Kč | 1 312 273 Kč | 20,3% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 2 464 000 Kč | 2 423 300 Kč | 616 140 Kč | 25,4% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 2 650 000 Kč | 2 651 200 Kč | 554 203 Kč | 20,9% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 15 000 Kč | 28 000 Kč | 26 296 Kč | 93,9% |