| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 11 604 000 Kč | 11 700 500 Kč | 8 444 171 Kč | 72,2% | |
| 501 | Platy | 6 475 000 Kč | 6 576 000 Kč | 4 669 549 Kč | 71,0% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 2 464 000 Kč | 2 423 300 Kč | 1 796 181 Kč | 74,1% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 2 650 000 Kč | 2 651 200 Kč | 1 931 954 Kč | 72,9% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 15 000 Kč | 50 000 Kč | 46 487 Kč | 93,0% |