| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 11 604 000 Kč | 11 698 500 Kč | 6 465 208 Kč | 55,3% | |
| 501 | Platy | 6 475 000 Kč | 6 576 000 Kč | 3 525 184 Kč | 53,6% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 2 464 000 Kč | 2 423 300 Kč | 1 420 899 Kč | 58,6% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 2 650 000 Kč | 2 651 200 Kč | 1 476 836 Kč | 55,7% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 15 000 Kč | 48 000 Kč | 42 289 Kč | 88,1% |