| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 11 604 000 Kč | 11 553 982 Kč | 11 249 296 Kč | 97,4% | |
| 501 | Platy | 6 475 000 Kč | 6 338 500 Kč | 6 227 261 Kč | 98,2% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 2 464 000 Kč | 2 498 782 Kč | 2 430 730 Kč | 97,3% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 2 650 000 Kč | 2 674 800 Kč | 2 566 818 Kč | 96,0% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 15 000 Kč | 41 900 Kč | 24 487 Kč | 58,4% |