| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 650 000 Kč | 2 674 800 Kč | 2 566 818 Kč | 96,0% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 1 861 000 Kč | 1 863 000 Kč | 1 788 903 Kč | 96,0% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 755 000 Kč | 778 600 Kč | 751 112 Kč | 96,5% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 34 000 Kč | 32 000 Kč | 25 641 Kč | 80,1% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 0 Kč | 1 200 Kč | 1 162 Kč | 96,8% |