| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 650 000 Kč | 2 651 200 Kč | 1 476 836 Kč | 55,7% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 1 861 000 Kč | 1 861 000 Kč | 1 025 527 Kč | 55,1% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 755 000 Kč | 755 000 Kč | 431 642 Kč | 57,2% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 34 000 Kč | 34 000 Kč | 18 505 Kč | 54,4% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 0 Kč | 1 200 Kč | 1 162 Kč | 96,8% |