| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 650 000 Kč | 2 651 200 Kč | 554 203 Kč | 20,9% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 1 861 000 Kč | 1 861 000 Kč | 383 717 Kč | 20,6% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 755 000 Kč | 755 000 Kč | 165 018 Kč | 21,9% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 34 000 Kč | 34 000 Kč | 5 468 Kč | 16,1% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 0 Kč | 1 200 Kč | 0 Kč | 0,0% |