| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 052 100 Kč | 2 704 752 Kč | 885 106 Kč | 32,7% | |
| 5131 | Potraviny | 13 000 Kč | 13 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 128 200 Kč | 453 227 Kč | 77 289 Kč | 17,1% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 16 300 Kč | 11 300 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 139 000 Kč | 144 088 Kč | 69 951 Kč | 48,5% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 410 000 Kč | 540 113 Kč | 237 307 Kč | 43,9% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 335 600 Kč | 1 533 024 Kč | 500 559 Kč | 32,7% |