| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 052 100 Kč | 2 649 854 Kč | 1 503 884 Kč | 56,8% | |
| 5131 | Potraviny | 13 000 Kč | 13 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 128 200 Kč | 344 353 Kč | 346 193 Kč | 100,5% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 16 300 Kč | 6 300 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 139 000 Kč | 144 088 Kč | 70 887 Kč | 49,2% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 410 000 Kč | 606 979 Kč | 412 700 Kč | 68,0% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 335 600 Kč | 1 525 134 Kč | 674 105 Kč | 44,2% |