| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 052 100 Kč | 2 041 500 Kč | 268 631 Kč | 13,2% | |
| 5131 | Potraviny | 13 000 Kč | 13 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 128 200 Kč | 128 200 Kč | 47 531 Kč | 37,1% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 16 300 Kč | 16 300 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 139 000 Kč | 139 000 Kč | 2 601 Kč | 1,9% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 410 000 Kč | 423 000 Kč | 112 378 Kč | 26,6% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 335 600 Kč | 1 312 000 Kč | 106 122 Kč | 8,1% |