| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 052 100 Kč | 2 591 254 Kč | 1 778 283 Kč | 68,6% | |
| 5131 | Potraviny | 13 000 Kč | 13 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 128 200 Kč | 344 353 Kč | 346 193 Kč | 100,5% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 16 300 Kč | 6 300 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 139 000 Kč | 144 052 Kč | 103 431 Kč | 71,8% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 410 000 Kč | 611 992 Kč | 456 559 Kč | 74,6% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 335 600 Kč | 1 461 557 Kč | 872 101 Kč | 59,7% |