| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 052 100 Kč | 2 538 144 Kč | 2 023 677 Kč | 79,7% | |
| 5131 | Potraviny | 13 000 Kč | 21 100 Kč | 9 048 Kč | 42,9% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 128 200 Kč | 360 353 Kč | 352 658 Kč | 97,9% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 16 300 Kč | 6 300 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 139 000 Kč | 156 252 Kč | 143 131 Kč | 91,6% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 410 000 Kč | 643 292 Kč | 582 477 Kč | 90,5% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 335 600 Kč | 1 340 847 Kč | 936 363 Kč | 69,8% |