| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 20 472 000 Kč | 20 692 968 Kč | 5 146 860 Kč | 24,9% | |
| 512 | Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem | 4 000 Kč | 64 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 2 052 100 Kč | 2 036 500 Kč | 416 329 Kč | 20,4% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 3 778 500 Kč | 3 778 500 Kč | 1 325 764 Kč | 35,1% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 7 890 000 Kč | 7 887 200 Kč | 2 676 362 Kč | 33,9% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 6 552 400 Kč | 6 731 384 Kč | 678 579 Kč | 10,1% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 195 000 Kč | 195 384 Kč | 49 826 Kč | 25,5% |