| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 20 472 000 Kč | 24 148 870 Kč | 15 924 124 Kč | 65,9% | |
| 512 | Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem | 4 000 Kč | 60 000 Kč | 82 725 Kč | 137,9% |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 2 052 100 Kč | 2 591 254 Kč | 1 778 283 Kč | 68,6% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 3 778 500 Kč | 3 705 300 Kč | 3 337 563 Kč | 90,1% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 7 890 000 Kč | 10 826 839 Kč | 7 804 913 Kč | 72,1% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 6 552 400 Kč | 6 781 092 Kč | 2 811 326 Kč | 41,5% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 195 000 Kč | 184 384 Kč | 109 313 Kč | 59,3% |