| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 20 472 000 Kč | 23 733 954 Kč | 18 561 953 Kč | 78,2% | |
| 512 | Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem | 4 000 Kč | 94 000 Kč | 82 725 Kč | 88,0% |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 2 052 100 Kč | 2 538 144 Kč | 2 023 677 Kč | 79,7% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 3 778 500 Kč | 3 976 600 Kč | 3 555 751 Kč | 89,4% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 7 890 000 Kč | 10 431 502 Kč | 8 691 509 Kč | 83,3% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 6 552 400 Kč | 6 420 824 Kč | 3 941 342 Kč | 61,4% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 195 000 Kč | 272 884 Kč | 266 949 Kč | 97,8% |