| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 20 472 000 Kč | 24 408 143 Kč | 8 767 707 Kč | 35,9% | |
| 512 | Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem | 4 000 Kč | 45 000 Kč | 20 511 Kč | 45,6% |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 2 052 100 Kč | 2 704 752 Kč | 885 106 Kč | 32,7% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 3 778 500 Kč | 3 778 500 Kč | 2 203 089 Kč | 58,3% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 7 890 000 Kč | 10 459 501 Kč | 4 627 251 Kč | 44,2% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 6 552 400 Kč | 7 221 006 Kč | 947 105 Kč | 13,1% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 195 000 Kč | 199 384 Kč | 84 645 Kč | 42,5% |