| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 20 472 000 Kč | 24 196 426 Kč | 13 784 244 Kč | 57,0% | |
| 512 | Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem | 4 000 Kč | 93 000 Kč | 73 147 Kč | 78,7% |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 2 052 100 Kč | 2 649 854 Kč | 1 503 884 Kč | 56,8% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 3 778 500 Kč | 3 778 800 Kč | 2 844 695 Kč | 75,3% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 7 890 000 Kč | 10 648 972 Kč | 6 691 355 Kč | 62,8% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 6 552 400 Kč | 6 841 416 Kč | 2 575 019 Kč | 37,6% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 195 000 Kč | 184 384 Kč | 96 145 Kč | 52,1% |