| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 20 472 000 Kč | 20 593 684 Kč | 4 229 895 Kč | 20,5% | |
| 512 | Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 2 052 100 Kč | 2 041 500 Kč | 268 631 Kč | 13,2% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 3 778 500 Kč | 3 778 500 Kč | 1 094 733 Kč | 29,0% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 7 890 000 Kč | 7 928 300 Kč | 2 235 204 Kč | 28,2% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 6 552 400 Kč | 6 646 000 Kč | 588 709 Kč | 8,9% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 195 000 Kč | 195 384 Kč | 42 617 Kč | 21,8% |